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娄底市统计局2017年整体支出绩效评价报告

发布时间:2018-07-03 09:06 来源: 【字体:

  一、部门概况

  (一)2017年度工作计划

  (一)着力学习贯彻深改文件精神。这是2017年首要工作任务。一是思想重视。二是组织有力。三是行动迅速。

  (二)着力加快统计改革创新。一是主动跟进国民经济核算体系改革。二是扎实开展推进调查与研究。三是总结推广自然资源资产负债表全国试点经验。四是认真实施统计登记调查制度改革。五是继续深化服务业统计改革。六是组织开展绿色发展综合评价。七是稳妥推进投资统计改革。八是加大调查监测改革力度。

  (三)着力抓好第三次全国农业普查。2017年是第三次全国农业普查的决战之年。要按计划、强重点、高标准、严要求完成第三次全国农业普查任务。一是全面完成入户登记。二是及时做好数据处理。三是着力强化质量管控。四是充分开发普查数据。

  (四)着力加强基层基础建设。一是补牢巩固县乡基层基础。二是高位推进统计信息化建设。三是不断加强基层教育培训。

  (五)着力强化部门统计工作。一是进一步推进部门统计科学管理。二是进一步推进部门统计规范发展。三是进一步推进部门信息高效共享。

  (六)着力提升统计服务水平。一是打造精准参谋服务。二是打造阳光统计服务。三是打造深度解读服务。

  二.2017年度整体支出情况

  2017年经费共支出1188万元,包括基本支出,“三公”经费支出,具体支出明细如下:

  1.基本支出:

  ①工资福利支出514.4万元

  商品和服务支出304.7万元

  对个人和家庭补助支出302万元

  其他资本性支出107万元

  2.“三公”经费

  公务用车运行维护费6.5万元,其中公车购置0元,公车运行维护费6.5

  公务接待费8.1万元

  (五)财务管理状况

  我局根据《会计法》《预算法》《事业单位会计制度》制定了娄底市统计局单位内部控制制度,完善了局机关财务管理制度、车辆管理制度、固定资产管理制度、财务管理目标考核等多项财务规章制度,并严格按制度进行财务运行。

  三、总体评价和自评得分情况

  ()2017年市绩效办对我局的绩效评估考核结果为优秀。

  (二)本单位根据部门整体支出评价指标表作出的自评结果为优秀,具体得分情况如下:

  1、预算配置得分13

  ①在职人员控制率得5分:2017年本单位人员编制数为55人,实际在职人数51人,在职人员控制率是(51/55*100%=93%<100%,计5分。

  ②“三公经费”变动率得8分:2016年的“三公经费”预算数为36万,2017年的三公经费预算数为36万元,“三公经费”变动率=[(本年度预算数36-上年度预算数36万)/上年度预算数36]*100%=0%=0,计8分。

  2、预算执行得分15

  ①预算完成率得5分:预算完成率=(上年结转17.11万元+年初预算数458.5万元+本年追加预算247.7万元-年末结余0.7万元)/(上年结转17.11万元+年初预算数458.5万元+本年追加预算247.7万元)*100%=99.9%,计5分。

  ②预算控制率得5分:预算控制率=(本年追加预算247.7万元/年初预算数458.5万元)*100%=54%,0分。

  ③无新建楼堂馆所,得10分。

  3、预算管理得分41

  ①公用经费控制率得8分:公用经费控制率=(实际支出公用经费总额304.7万元/预算安排公用经费总额306.91万元)*100%=99.3%<100%,8分。

  ②“三公经费”控制率得8分:“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数14.6万元/“三公经费”预算安排数36万元)*100%=40.6%<100%,计8

  ③政府采购执行率6

  ④管理制度健全性得8分:有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度,2分;有本部门厉行节约制度,2分;相关管理制度合法、合规、完整,2分;相关管理制度得到有效执行,并有考核制度,2分。

  ⑤资金使用合规性得6分:本年度支出的所有资金均由市财政局国库支付,支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;项目支出按规定经过评估论证;支出符合部门预算批复的用途;资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

  ⑥预决算信息公开性得5分:由财务室统一在局门户网站公开信息。

  4、职责履行得8分:2017年我局在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了各项工作目标和任务。

  5、履职效益得18

  ①社会效益得6分:为全市的工业、农业、商业、服务业、贸易业等各行业的生产和发展提供统计支持,指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作,核算了全市及县市区国民生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理了全市各地国民经济核工作,为领导决策起了积极的参谋作用。计6分。

  行政效能6分:我局在2017年不断改善行政管理、严格经费及资产管理,改进文风会风,精简会议,提高了管理效率,降低了管理成本。

  ③社会公众或服务对象满意度得6分:服务对象为全市统计行业报表企业,满意度90%,计6分。

  综合以上各项指标,我局财务管理制度健全规范,无违规违纪现象,2017年部门整体支出绩效自评得分95分。

  四、存在的问题

       通过对我局整体支出情况的分析,反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中,依然存在一些问题和不足:

   1、支出个别科目执行与预算存在差异。一是支出预算编制与部门年度工作计划不同步。部门预算编报时间大多为十月左右,而部门下年度工作计划一般在年末,两者时间上不同步。财务人员无法预先准确掌握下年的工作计划(包括会议、培训、新增资产、政府采购等)及经费需求,加之预算编制的时间比较紧,工作量大,所以只能根据上年的决算数据及下年度预计经费需求测算编制预算,导致全年预算编制不够全面,并存在与下年度实际需求不相符的情况。

    2、部门支出与预算存在差异。经费下达与业务工作进度不匹配,存在实际开支项目与预算项目不相符,需调整使用专项经费和科目的现象。

    五、改进的措施

  针对上述存在的问题,我局将从以下几方面认真加以改进:

    (一)提高预算执行率。一是认真贯彻厉行节约反对浪费条例,严格执行局公务接待、公务用车、出差审批、会议和培训、部门专项、和委托业务等管理,继续执行三公经费、会议费只减不增和预算指标的硬约束;二是进一步规范经费支出,并严格按预算科目和金额执行,切实提高预算执行力;三是及时调度预算执行情况,提高预算执行的前瞻性和预见性;四是加强业务工作的计划性,进一步细化政府采购预算、会议预算、培训预算到具体项目,并严格按项目执行。

    (二)加强内控建设。严格执行新预算法、新会计制度、内部控制规范,提升资金效益,防范财务风险。一是按财政要求完善内部控制规范建设;二是继续按要求做好支出绩效评价和预决算公开工作;三是进一步巩固国有资产清查工作的成果,规范固定资产购置和处置程序;四是高度重视有关部门通报的有关经费开支违规问题,确保不踩红线。

    (三)加强部门之间的沟通。加强财务部门和单位业务部门之间的沟通,明确各自的职责,共同强化绩效管理,做好宣传工作,切实提高全员绩效意识。

  娄底市统计局

                                 2018516

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